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火爆捕鱼手机版:鐘山縣人民政府辦公室2019年部門預算安排 及“三公”經費預算信息公開

作者: 來源:本站原創發布日期:2019-04-19 19:04:43點擊數:

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目 錄

第一部分:部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、鐘山縣人民政府辦公室(單位)及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1.協助縣人民政府領導處理縣人民政府日常工作;負責辦理上級人民政府及其辦公廳(室)下發的文電和以本級人民政府及辦公室名義發布的公文;指導縣人民政府各部門系統的公文處理工作。

2.負責縣人民政府會議的準備工作,做好會議記錄、紀要整理工作;協助縣人民政府領導組織會議決定事項的實施。

3.研究縣直各部門、有關單位和各鄉鎮向人民政府請示報告的工作事宜,提出審核處理意見,報縣人民政府領導審批。

4.根據縣人民政府領導的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部門,對有關問題提出處理意見報縣人民政府領導決定。

5.督促檢查縣人民政府各部門、各鄉鎮對上級黨委、政府及縣委、縣人民政府各項決定、工作部署和領導重要批示的貫徹落實情況,并及時向縣人民政府領導報告。

6.負責辦理縣人民政府工作范圍內的人大代表議案、建設和政協委員提案工作。

7.協助縣人民政府領導組織處理突發事件和重大事故。

8.收集、編輯、報送縣人民政府領導參閱的信息資料;做好調查研究,采編和分析政務信息;起草和修改縣人民政府綜合材料等;負責縣人民政府系統信息網絡的規劃指導工作。

9.負責縣政務服務、政府信息公開、政務公開工作,指導、協調全縣政務服務、政府信息公開、政務公開工作。

10.負責全縣電子政務工作和縣機關辦公自動化建設的組織實施工作。

11.圍繞縣人民政府中心工作,為領導、機關、基層做好服務。

12.負責縣人民政府值班工作,及時向縣人民政府領導報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示,協助處理縣直各部門、有關單位和各鄉鎮反映的重要問題。

13.管理縣人民政府辦公室掛牌機構。

14.辦理縣人民政府和縣人民政府領導交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

鐘山縣人民政府辦公室局屬單位0個,其單位性質為行政單位。單位機關本級內設機構:文秘股、綜合股、信息股、政府督查室、財務股、縣人民防空辦公室、縣應急管理辦公室和鐘山縣金融工作辦公室共8個職能科室。

二、人員構成情況

鐘山縣人民政府辦公室人員編制總數為44人(包括縣政府行政編制數8人、縣政府發展研究中心參公事業編制數5人),其中行政編制37人,參公事業編制5人,機關后勤服務中心聘用人員控制數2人。實有財政供養人數72人,其中行政在職34人,參公事業在職4人,機關后勤服務事業在職2人,離退休人員19人(其中享受離休待遇2人)。編外在職實有人數13人。

第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

(共計13個表,由部門預算管理系統自動生成:新建數據庫-接收財政局最新下發參數-查詢報表-2019年部門預算報表(預算公開)-數據瀏覽-另存為(將表格導出后單獨作為附件)。

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。(根據表1填寫)

2019年部門預算總收入741.16萬元,同比增加17.75萬元,增長)2.45%,增加的原因:工資福利政策性調增。

其中:

1.一般公共預算撥款 741.16萬元,同比增加17.75萬元,增長2.45%。其中:經費撥款741.16萬元,同比增加17.75萬元,增長2.45%;中央及自治區補助0.00萬元,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0.00萬元,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;收入增加(減少)的主要原因是……。

2.政府性基金撥款0.00萬元,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;收入增加(減少)的主要原因是……。

3.納入財政專戶管理收入安排的資金 0.00 萬元,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;收入增加(減少)的主要原因是……。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0.00 萬元,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;收入增加(減少)的主要原因是……。

5.上年結余收入 0.00 萬元,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;收入增加(減少)的主要原因是……。

(二)支出預算說明。(根據表3填寫)

2019年部門預算總支出741.16萬元,同比增加17.75萬元,增長2.45%,增加的原因:工資福利政策性調增。其中:

按支出功能分類類級科目劃分,共分為x類:

(1)201--一般公共服務支出590.08萬元,占支出總預算79.61%,同比增加17.95萬元,增長3.14%。支出增加的主要原因是:工資福利政策性調增。

(2)208--社會保障和就業支出69.86萬元,占支出總預算9.43%,同比減少0.18萬元,下降0.26%。支出減少的主要原因是:人員減少。

(3)210--衛生健康支出39.30萬元,占支出總預算5.30%,同比增加0.09萬元,增長0.23%。支出增長的主要原因是:工資福利政策性調增。

(4)221--住房保障支出41.92萬元,占支出總預算5.66%,同比減少0.11萬元,下降0.26%。支出下降的主要原因是:人員減少。

(5)……

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出547.62萬元,占支出總預算的73.89%,同比增加27.75萬元,增長5.34%。支出增加的主要原因是:工資福利政策性調增。

項目支出:193.54萬元,占支出總預算的26.11%,同比減少10.00萬元,下降4.91%。支出減少的主要原因是:縣政府1名領導的經費調整到縣委宣傳部等。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況(根據表4填寫)

2019年度財政撥款支出741.16萬元,同比增加17.75萬元,增長2.45%,原因是:工資福利政策性調增。其中:基本支:547.62萬元,同比增加27.75萬元,增長5.34%;項目支出193.54萬元,同比減少10.00萬元,下降4.91%。支出減少的主要原因是:縣政府1名領導的經費調整到縣委宣傳部等。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)(根據表5填寫)

1.2010301--行政運行389.55萬元,同比增加27.97萬元,增長7.74%。增加的原因是:工資福利政策性調增。其中:用于鐘山縣人民政府辦公室根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出268.82萬元;用于鐘山縣人民政府辦公室日常運轉發生的基本支出96.31萬元,包括辦公費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出24.42萬元。(具體用途由單位根據實際情況填寫)

2.2010302--一般行政管理事務193.54萬元,同比減少10.00萬元,下降4.91%。減少的原因是:縣政府1名領導的經費調整到縣委宣傳部等。其中:用于縣政府辦日常運轉發生的項目支出,包括辦公費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費193.54萬元。

3.2012999--其他群眾團體事務支出6.99萬元,同比減少0.02萬元,下降0.29%。減少的原因是:人員減少。其中:用于縣政府辦工會經費支出6.99萬元。

4.2080505--機關事業單位基本養老保險繳費支出69.86萬元,同比減少0.18萬元,下降0.26%。減少的原因是:人員減少。其中:用于縣政府辦在編干部職工全年參加機關事業養老保險單位部分繳費支出69.86萬元。

5.2101101--行政單位醫療21.21萬元,同比減少0.04萬元,下降0.19%。增加(減少)的原因:人員減少。其中:用于縣政府辦在編干部職工全年參加職工醫療保險單位部分繳費支出和大病保險費21.21萬元。

6.公務員醫療補助18.09萬元,同比增加0.13萬元,增長0.72%。增加的原因:工資福利政策性調增。其中:用于縣政府辦公務員醫療補助繳費支出18.09萬元。

7.2210201--住房公積金41.92萬元,同比減少0.11萬元,下降0.26%。增加(減少)的原因:人員減少。其中:用于縣政府辦在職職工全年住房公積金單位部分繳費支出41.92萬元。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x類:(根據表6填寫)

1.基本支出預算

基本支出預算547.62萬元,占支出總預算73.89%,同比增加27.75元,增長5.34%。其中:

工資福利支出預算426.89萬元,占基本支出總預算77.95%,同比增加18.07萬元,增長4.42%。主要是工資調整以及人員增加等原因。

商品和服務支出預算96.31萬元,占基本支出總預算17.59%,同比增加8.07萬元,增長9.15%。主要人員增加等原因增加支出。

對個人和家庭的補助支出預算24.42萬元,占基本支出總預算4.46%,同比增加2.34萬元,增長10.60%。主要是退休費調增等原因增加的支出。

其他資本性支出預算0.00萬元,占基本支出總預算0.00 %,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。主要是…… 等原因增加(減少)了支出。

2.項目支出預算

項目支出193.54萬元,占支出總預算26.11%,同比減少10.00萬元,下降4.91%。其中:

工資福利支出預算0.00萬元,占項目支出預算0.00 %,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。主要是……等原因。

商品和服務支出預算171.74萬元,占項目支出預算88.74%,同比減少9.70萬元,下降5.35%。主要是縣政府1名領導的經費調整到縣委宣傳部等原因。

對個人和家庭的補助支出預算0.00萬元,占項目支出預算0.00%,同比增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。主要是……等原因。

其他資本性支出21.80萬元,占項目支出預算11.26%,同比減少0.30萬元,下降1.36%。主要是購置辦公設備等原因。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為三類。如:(根據表7填寫)

1.機關工資福利支出426.89萬元,其中:①工資獎金津補貼247.12萬元;②社會保障繳費 107.61萬元;③住房公積金41.92萬元;④其他工資福利支出30.24萬元。

2.機關商品和服務支出96.31萬元,其中:①辦公經費83.21萬元;②公務接待費4.00萬元;③用車運行維護費5.00萬元;④維修(護)費2.40萬元;⑤其他商品和服務支出1.70萬元。

3.對個人和家庭的補助支出24.42萬元。其中:①社會福利和救助5.15萬元;②離退休費19.27萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.政府發展研究中心經費3.00萬元,主要用于縣政府發展研究中心的辦公費、差旅費、公務接待費、辦公設備購置費等支出。

2.業務經費12.00萬元,主要用于除了定額公務費、專項業務經費等支出外的不確定項目支出。

3.縣政府督查工作專項經費3.00萬元,主要用于縣政府督查室的辦公費、差旅費、辦公設備購置費等支出。

4.金融辦經費2.00萬元,主要用于縣金融辦的辦公費、差旅費、公務接待費、辦公設備購置費等支出。

5.金融辦農戶信用信息采集經費5.00萬元,主要用于農戶信用信息采集的各項支出。

6.應急辦經費2.00萬元,主要用于縣應急辦的辦公費、差旅費、公務接待費、網絡建設維護費、辦公設備購置費等支出。

7.2019年專項業務經費193.54萬元,主要用于縣政府辦日常運轉發生的項目支出,包括辦公費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0.00萬元,同比(增加)減少0.00萬元,(增長)下降0.00%,(增長)下降的原因是:…。

(二)公務接待費2019年預算25.00萬元,同比與去年持平。此項經費主要用于上級指導、調研、督查工作和單位開展業務交流等活動的公務接待等支出。

(三)公務用車購置費2019年預算0.00萬元,同比(增加)減少0.00萬元,(增長)下降0.00%,(增長)下降的原因是:…。此項經費主要用于購置……車輛。

(四)公務用車運行維護費2019年預算25.00萬元,同比與去年持平。此項經費主要用于處理突發事件、機要通信、調研督查、扶貧等活動使用公務用車的燃油費、維修費和辦理年檢、保險費等支出。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況(如本部門無預算,可參照如下說明)

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,鐘山縣人民政府辦公室(單位)的機關運行經費一般公共預算96.31萬元,較2018年預算增加8.07萬元,增長9.15%,主要原因是人員變化。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額21.80萬元,其中:政府采購貨物預算21.80萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算21.80萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,鐘山縣人民政府辦公室(單位)辦公用房面積共750平方米;共有機動車6輛,價值106.18萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車6輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括 ;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是……;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置的機動車主要用于……。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,鐘山縣人民政府辦公室(單位)實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0.00萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0.00萬元。其中xx項目……(凡是有設置績效目標項目的部門,至少有一個重要項目的績效目標等情況在此欄目進行詳細說明,按產出指標、效益指標、滿意度指標等一一說明。)

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“政府性基金預算撥款”“國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2019年部門預算信息公開表

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鐘山縣人民政府辦公室

2019年04月19日

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