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k3k捕鱼充值中心:鐘山縣第一中學2019年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

作者:鐘山縣第一中學 來源:本站原創發布日期:2019-04-19 21:04:35點擊數:

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第一部分:部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、鐘山縣第一中學及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

鐘山縣第一中學隸屬鐘山縣教育局主管。

(二)機構設置情況

鐘山縣第一中學共有局屬單位1個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位0個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。局屬非參照公務員管理全額事業單位是:鐘山縣第一中學。

本單位機關本級內設機構:行政辦、總務處、教務處、科研處、政教處、團委、財務室共7個職能科室。

二、人員構成情況

鐘山縣第一中學人員編制總數為195人,其中行政編制0人,事業編制183人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數194人,其中行政在職0人,事業在職183人(含聘用人員控制數),離退休人員85人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數11人。

第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入3431.25萬元,同比增加1258萬元,增長57.89%,增加原因:根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、桂財教【2017】165號增加公用經費項目增資、桂財教【2017】165號家庭經濟困難寄宿生生活補助項目增資、非稅收入安排資金增加等相關方面

其中:

1.一般公共預算撥款 3431.25萬元,同比增加1258萬元,增長57.89x %。其中:經費撥款2994.23萬元,同比增加1214.12萬元,增長68.20x %;中央及自治區補助406.16萬元,同比增加23.72萬元,增長6.20%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金30.86萬元,同比增加20.16萬元,增長188.41 %;收入增加主要原因是根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、桂財教【2017】165號增加公用經費項目增資、桂財教【2017】165號家庭經濟困難寄宿生生活補助項目增資、非稅收入安排資金增加等相關方面。

2.政府性基金撥款0萬元、同比持平。

3.納入財政專戶管理收入安排的資金0萬元、同比持平。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元、同比持平。

5.上年結余收入 0萬元、同比持平。

(二)支出預算說明。

2019年部門預算總支出3431.25萬元,同比增加1258萬元,增長57.89%,增加的原因:是根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、桂財教【2017】165號增加公用經費項目增資、桂財教【2017】165號家庭經濟困難寄宿生生活補助項目增資、非稅收入安排資金增加等相關方面。

其中:

按支出功能分類類級科目劃分,共分為1類:

205教育支出3431.25萬元,占支出總預算100%,同比增加1258萬元,增長57.89%。支出增加主要原因是根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、桂財教【2017】165號增加公用經費項目增資、桂財教【2017】165號家庭經濟困難寄宿生生活補助項目增資、非稅收入安排資金增加等相關方面。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出2966.81萬元,占支出總預算的86.46%,同比增加1212.02萬元,增長69.07%。支出增加主要原因是根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、工會經費增加。

項目支出464.44萬元,占支出總預算的13.54%,同比增加45.98萬元,增長10.99 %。支出增加的主要原因是學生人數增多,義務教育生均公用經費增多,困難寄宿生生活補助項目增多。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出3431.25萬元,同比增加1258萬元,增長57.89%,原因是根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、桂財教【2017】165號增加公用經費項目增資、桂財教【2017】165號家庭經濟困難寄宿生生活補助項目增資、非稅收入安排資金增加等相關方面。

其中:基本支出2966.81萬元,同比增加1212.02萬元,增長69.07%;項目支出464.44萬元,同比增加45.98萬元,增長10.99%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.2050203--初中教育3431.25萬元,同比增加1258萬元,增長57.89 %。增加的原因是根據鐘人發[2018]26號增加單位人員增資、桂財教【2017】165號增加公用經費項目增資、桂財教【2017】165號家庭經濟困難寄宿生生活補助項目增資、非稅收入安排資金增加等相關方面。用于工資福利支出2917.16萬元,主要包括人員工資、基本醫療保險、養老保險、其他社會保障繳費、住房公積金等:商品和服務支出279.92萬元,主要包括辦辦公費、印刷費、福利費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等;對個人和家庭的補助150.16萬元,主要包括遺屬補助、獲得榮譽退休加發退休費、助學金等;其他資本性支出84萬元,主要包括政府采購預算辦公設備購置等。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算2966.81 萬元,占支出總預算 86.46 %,同比增加 1212.02元,增長69.07 %。其中:

工資福利支出預算2899.3萬元,占基本支出總預算 97.72 %,同比增加1183.36萬元,增長69.56 %。主要是工資調整以及人員增加等原因。

商品和服務支出預算40.2萬元,占基本支出總預算1.35%,同比增加16.71萬元,增長71.14 %。主要是學校工會經費增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算27.31萬元,占基本支出總預算 0.93 %,同比增加3.82萬元,增長17.88 %。主要是退休人員,醫療費補助等原因增加了支出。

2.項目支出預算

項目支出 464.44萬元,占支出總預算13.54%,同比增加45.98萬元,增長10.99 %。其中:

工資福利支出預算17.86萬元,占項目支出預算3.85%,同比增加7.16萬元,增長66.92%。主要是其他工資福利支出增加等原因。

商品和服務支出預算239.73萬元,占項目支出預算52.62 %,同比減少19.97萬元,下降7.69 %。主要進一步落實厲行節約有關規定控制相關支出等原因。

對個人和家庭的補助支出預算122.85萬元,占項目支出預算26.45%,同比增加1.75萬元,增長1.45%。主要是學生人數增多,助學金增加等原因。

其他資本性支出 84萬元,占項目支出預算18.09%,同比增加57.03萬元,增長211.46 %。主要是辦公設備購置增加等原因。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為3類。

1.對事業單位經常性補助3197.09萬元其中:①工資福利支出2917.16萬元:②商品和服務支出279.92萬元

2.對事業單位資本性補助。其中資本性支出(一)84萬元

3對個入和家庭的補助支出150.16萬元。其中:①社會福

利和救助27.31萬元:②助學金122.85萬元

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.2019年提前下達寄宿生生活補助(桂財教【2018】2014號)安排金額122.85萬元,經費撥款22.85萬元、中央及自治區補助100萬元;用于助學金122.85萬元,有效解決家庭困難寄宿生生活補助,每人1250元/年,幫助家庭困難寄宿生就學得到改善,把農村義務教育階段家庭困難寄宿生生活政策落實到實處。

2.2019年提前下達公用經費(桂財教【20181204號):安排金額310.73萬元,經費撥款4.57萬元、中央及自治區補助306.16萬元;用于商品和服務支出,主要包括辦辦公費、印刷費、福利費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及辦公設備購置等。

3.專項補充教學業務經費:安排金額30.86萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入30.86萬元,用于工資福利支出17.86萬元,主要包括其他工資福利支出、其他社會保障繳費:商品和服務支出4萬元,主要包括辦公費:資本性支出9萬元,主要包括辦公設備購置等。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比持平。

(二)公務接待費2019年預算3.65萬元,同比減少0.08萬元,下降2.14%,下降的原因是:此項經費主要是嚴格執行中央八項規定精神,按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準,嚴格遵守只減不增的原則。此項經費主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比持平。

(四)公務用車運行維護費2019年預算1.45萬元,同比減少0.05萬元,下降3.33%,下降的原因是:下降的原因是:報廢一輛公務用車。此項經費主要用于本單位的車輛運行及維護等支出。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,鐘山縣第一中學的機關運行經費一般公共預算0萬元,同比持平。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0 萬元,政府采購工程預算0 萬元,政府采購服務預算0 萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,鐘山縣第一中學辦公用房面積共0平方米;共有機動車1輛,價值4萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元。預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,鐘山縣第一中學實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款310.73萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥310.73萬元。其中為2019年提前下達公用經費(桂財教[2018]2014號)。

2019年提前下達公用經費(桂財教[2018]2014號)、根據《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發[2005]43號)和《財政部 教育部關于印發〈農村中小學公用經費支出管理暫行辦法〉的通知》(財教〔2006〕5號)以及《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于轉發財政廳 教育廳廣西壯族自治區免除農村義務教育階段學生學雜費和補助農村義務教育階段中小學公用經費工作實施方案(試行)的通知》(桂政辦發〔2006〕6號)精神,制定了《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》。結合當地認真執行;部門整體支出年度績效目標:1、社會效益達到理想狀;2、完成本轄區各項工作;3、產出率達到100%;4、按時完成工作;5、達到指定的效益;一級指標:產出指標;二級指標:產出時效;完成每項工作的所需要的時間;指標值:按時完成;評分細則:達到指定的效益得10分;分值:10分。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“ 政府性基金預算撥款”“ 國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2019年部門預算信息公開表

鐘山縣第一中學

2019年 4 月12 日

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