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途游捕鱼技巧:鐘山縣公安局2019年部門預算安排及“三公” 經費預算信息公開

作者:鐘山縣公安局 來源:警務保障室發布日期:2019-04-19 17:04:46點擊數:

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第一部分:部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、鐘山縣公安局基本情況

(一)基本職能

(1)貫徹落實縣委、政府以及上級公安機關制定的有關公安工作的決定、決議及指示。

(2)掌握、分析全縣影響穩定、危害國內安全與社會治安的情況和形勢,研究制定對策。

(3)負責全縣國家安全案件的偵查工作,以及境內外敵對勢力、恐怖組織、社團的偵控和基礎調研工作。

(4)負責刑事案件、經濟案件的偵破和禁毒工作;開展各項專項行動和斗爭;處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發性事件。

(5)依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、公共復雜場所和特種行業等工作。

(6)組織實施對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

(7)依法管理國籍、出入境和外國人在縣居留、旅行的有關事務。

(二)機構設置情況

我局屬于正科級行政單位,內設17個職能科室(科、所、室、大隊),13個派出機構(派出所)部門預算實行集中統一會計核算制度。

人員構成情況

我局總編制數242人,其中行政編制235人,事業編制7人;實有職工539人,其中行政人員229人,行政工勤人員3人,參公事業人員2人,全額事業人員2人,文職及輔警人員221人,退休人員82人。

第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入5505.30萬元,同比增加192.97萬元,增長3.63%,增加的原因:工資福利性政策增長,保險基數上調,項目經費增加。

其中:

1.一般公共預算撥款5505.30萬元,同比增加192.97萬元,增長3.63%。其中:經費撥款5505.30萬元,同比增加192.97萬元,增長3.63%;中央及自治區補助0萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,收入增加的主要原因是工資福利性政策增長,保險基數上調,項目經費增加。

2.政府性基金撥款0萬元。

3.納入財政專戶管理收入安排的資金0萬元。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0 萬元。

5.上年結余收入0 萬元。

(二)支出預算說明。

2019年部門預算總支出5505.30萬元,同比增加192.97萬元,增長3.63%,增加的原因:工資福利性政策增長,保險基數上調,項目經費增加。其中:

按支出功能分類類級科目劃分,共分為5類:

(1)201--一般公共服務支出42.15萬元,占支出總預算0.77%,同比減少0.84萬元,下降1.95%。支出減少的主要原因是工會經費減少。

(2)208--社會保障和就業支出421.46萬元,占支出總預算7.66%,同比減少8.54萬元,下降1.99%。支出減少的主要原因是繳費基數調整。

(3)204--公共安全支出4558.65萬元,占支出總預算82.8%,同比增加210.64萬元,增長4.84%。支出增加的主要原因是一般行政管理事務(公安)和其他公安支出經費增加。

(4)210--衛生健康支出230.17萬元,占支出總預算82.8%,同比增加210.64萬元,增長4.84%。支出增加的主要原因是一般行政管理事務(公安)和其他公安支出經費增加。

(5)221—住房保障支出252.87萬元,占支出總預算4.59%,同比減少5.12萬元,下降2%。支出減少的主要原因是退休人員增加,新錄用人員同比臨退休人員住房保障支出減少。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出4414.20萬元,占支出總預算的80.18%,同比增加84.42萬元,增長1.95%。支出增加的主要原因是工資福利政策性增長。

項目支出1091.10萬元,占支出總預算的19.82%,同比增加108.55萬元,增長11.05%。支出增加的主要原因是禁毒經費增加,新增掃黑除惡專項經費。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出5505.30萬元,同比增加192.97萬元,增長3.63%,原因是工資福利性政策增長,保險基數上調,項目經費增加。其中:基本支出4414.20萬元,同比增加84.42萬元,增長1.95%;項目支出1091.10萬元,同比增加108.55萬元,增長11.05%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.2040201--行政運行3467.55萬元,同比增加74.08萬元,增長2.18%。增加的原因是工資福利性政策增長。其中:用于鐘山縣公安局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出2831.68萬元;用于鐘山縣公安局日常運轉發生的基本支出626.64萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出9.23萬元。

2.2040202--一般行政管理事務870.80萬元,同比增加464.55萬元,增長114.35%。增加的原因是由于上年度禁毒經費、看守所監守經費、治安維穩工作經費及天網工程三期四期專用租費未納入一般行政管理事務科目核算,今年又增加掃黑除惡專項經費,故同比數據增加較多。其中:用于禁毒經費支出64.50萬元,2019年看守所監守經費開支130萬元,2019年治安維穩工作經費開支81.50萬元,掃黑除惡專項經費20萬元,天網工程三期專網租費開支93.80萬元,天網工程四期專網租費312萬元。

3.2040299—其他公安支出220.30萬元。

4.21011--行政事業單位醫療230.17萬元,同比減少3.18萬元,下降1.36%。減少的原因是退休人員增加,新錄用人員同比臨退休人員行政事業單位醫療支出減少。

5. 221—住房保障支出252.87萬元,占支出總預算4.59%,同比減少5.12萬元,下降2%。支出減少的主要原因是退休人員增加,新錄用人員同比臨退休人員住房保障支出減少。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算4414.20萬元,占支出總預算的80.18%,同比增加84.42萬元,增長1.95%。其中:

工資福利支出預算3718.03萬元,占基本支出總預算84.23 %,同比增加82.35萬元,增長2.27%。主要是工資調整以及人員增加一人。

商品和服務支出預算623.79萬元,占基本支出總預算14.13%,同比減少44.83萬元,下降6.7%。主要差旅費、維修(護)費及工會經費減少了支出。

對個人和家庭的補助支出預算27.38萬元,占基本支出總預算0.62%,同比增加1.89萬元,增長7.41%。主要是醫療費補助增加了支出。

其他資本性支出預算45萬元,占基本支出總預算1.02 %,去年為列入其他資本性支出,因此無法對比。

2.項目支出預算

項目支出1091.10萬元,占支出總預算的19.82%,同比增加108.55萬元,增長11.05%。其中:

工資福利支出預算67.2萬元,占項目支出預算6.16 %,同比減少29.8萬元,下降30.72%。主要是伙食補助經費開支減少。

商品和服務支出預算844.90萬元,占項目支出預算77.44%,同比增加129.6萬元,增長18.12%。主要禁毒經費、掃黑除惡專項經費開支增加等原因。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,沒有相應的預算,因為無法對比。

其他資本性支出 179萬元,占項目支出預算16.4%,同比增加36.75萬元,增長25.83%。主要是基礎設施建設(資本)經費支出增加等原因。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為x類。如:

1.機關工資福利支出3126.08萬元,其中:①工資獎金津補貼1786.92萬元;②社會保障繳費648.32萬元;③住房公積金252.87萬元;④其他工資福利支出437.97萬元。

2.機關商品和服務支出498.59萬元,其中:①辦公經費383.59萬元,②培訓費25萬元;③委托業務費15萬元,④公務接待費40萬元,⑤公務用車運行維護費30萬元,⑥維修(護)費5萬元。

3.機關資本性支出45萬元,其中:①設備購置45萬元。

4.對事業單位經常性補助717.15萬元,其中:①工資福利支出591.95萬元,②商品和服務支出125.20萬元。

5.對個人和家庭的補助支出27.38萬元。其中:①社會福利和救助27.38萬元。

項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.機關工資福利支出67.20萬元,其中:①其他工資福利支出67.20萬元。

2.機關商品和服務支出772.40萬元,其中:①辦公經費491.50萬元,②專用材料費23萬元,③委托業務費12萬元,④維修(護)費4.5萬元⑤其他商品和服務支出241.40萬元。

3.機關資本性支出179萬元,其中:①基礎設施建設169萬元,②設備購置10萬元。

4.對事業單位經常性補助72.50萬元,其中:①商品和服務支出72.50萬元。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

(二)公務接待費2019年預算40萬元,同比減少6萬元,下降13%,下降的原因是:減少公務接待支出經費,規范公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設。此項經費主要用于安排接待工作餐等支出。

(三)公務用車購置費2019年預算25萬元,去年沒有公務用車購置費的支出預算。此項經費主要用于購置警用押運車輛。

(四)公務用車運行維護費2019年預算30萬元,同比減少70萬元,下降70%,下降的原因是:把大部分預算開支往轉移支付資金列支,由轉移支付資金承擔大部分公務用車運行維護費,如修理費及燃油費。此項經費主要用于車改后保留的執勤執法車輛的燃油費、維修費、保險費等支出。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況(如本部門無預算,可參照如下說明)

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,鐘山縣公安局的機關運行經費一般公共預算430.2萬元,同比增加1.8萬元,增長0.4%。增加的原因是人員比去年增加一人。(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、“三公”經費、維修(護)費、會議費、培訓費、物業管理費、租賃費、福利費、專用材料及一般設備購置費、勞務費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等費用。)

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額745萬元,其中:政府采購貨物預算745萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算745萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,鐘山縣公安局辦公用房面積共1800平方米;共有機動車45輛,價值238.51萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車45輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值20萬元至200萬元大型設備1 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車1輛,購置預算25萬元,購置的機動車主要用于押解囚犯。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,鐘山縣公安局實行績效目標管理的項目2個,涉及公共財政預算撥款812萬元;納入部門預算績效評價試點的項目2個,涉及公共財政預算撥812萬元。其中 天網工程四期專用租費項目資金總額312萬元,一般公共預算撥款312萬元,年度績效目標為確保鐘山縣社會治安穩定,促進經濟發展。績效指標:(1)產出指標:①產出數量,指標內容:覆蓋全縣重要區域,指標值:覆蓋率90%以上;②產出質量,指標內容:年度項目資金實際支出進度,指標值100%;③產出時效,指標內容:項目完成時間,指標值2019年12月31日前;④產出成本,指標內容:嚴格控制預算,指標值不超出預算;(2)效果指標:①經濟效益,指標內容提升服務水平,指標值群眾滿意度90%以上;②社會效益,指標內容提升安全感滿意度,指標值持平或提高5%。(凡是有設置績效目標項目的部門,至少有一個重要項目的績效目標等情況在此欄目進行詳細說明,按產出指標、效益指標、滿意度指標等一一說明。)

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“政府性基金預算撥款”“國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2019年部門預算信息公開表

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鐘山縣公安局

2019年4月17日

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